Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
<note important>Долговая система - это система позволяющая записать долг на контрагента(Клиента) для того что бы погасить его позже</note>
<note warning>При использование других Видов оплат (Кроме: Наличными, Картой, Депозит, Подарки) эти продажи тоже будут записаны как долг</note>
1) Зайти "Вид оплаты" (Предприятие – Справочники – Вид оплаты)
2) Создать Вид оплаты (Добавить – Элемент) и назвать его "Долг"
3) Сохранить Вид оплаты
4) Зайти "Статьи доходов и расходов" (Предприятие – Справочники – Статьи доходов и расходов)
5) Создать Статью доходов и расходов (Добавить – Элемент) и назвать его "Погашение долга"
6) Сохранить Статью доходов и расходов
1) Зайти в Настройки (Меню – Настройки (пароль 00000) – Общие настройки)
2) Установите галочку на пункт "Запрашивать задолженность клиента"
1) Зайти в режим продаж и выбрать клиента
2) Добавить товары в счет и нажать "Оплата"
3) Выберите Тип оплаты "Долг" и Оплатите
1) Зайти через Кассира
2) Нажать "Касса"
3) Нажать "Поступление денег в кассу"
4) Выбрать Статью дохода "Погашение долга"
5) Выбрать Контрагента
5.1) При нажатий "Долг клиента" можно посмотреть его задолженность клиента (Это можно повторить и в Режиме продаж)
6) Введите сумму на которую был погашен долг
7) Нажмите Принять